Pedidos/facturas de venta

La generación de documentos VeriFactu y su archivo xml se realiza a partir de facturas/abonos de venta.

A continuación se detallan los datos a informar en los pedidos/facturas de venta. Las devoluciones/abonos de venta se ven en la sección correspondiente (Devoluciones/Abonos de venta).

Vista

Campos

Definición de los campos:

• Tipo factura: Este campo se indica a partir de los códigos VeriFactu e indica si es factura completa, simplificada, etc. El valor por defecto para las pedidos/facturas es F1.
• Simplificada: Este campo indica si una factura es simplificada. El valor por defecto para los pedidos/facturas es N.
• Sin identificación destinatario: Este campo indica si una factura no tiene identificado el destinatario. El valor por defecto para los pedidos/facturas es N.
• Terceros: Este grupo se debe rellenar cuando la factura es emitida por un tercero (ni el proveedor, ni el destinatario). Se debe informar el Cif/Nif, nombre y país del emisor de la factura.

Idiomas

Este documento está disponible en los siguientes idiomas:

• (Español)
• (Inglés)