Factura de venta rectificada
Introducción
En esta guía se hará un recorrido por el proceso de generación de factura de venta rectificativa de IQ eSign VeriFactu
Este módulo consta de 3 etapas:
- Configuración previa
- Generación de la factura de venta rectificativa
- Comprobación del documento VeriFactu
Información
Recomendamos utilizar el área de trabajo de IQ eSign VeriFactu ya que en esta guía se hará referencia a menús de este área de trabajo.
Configuración previa
Para poder generar una factura de venta rectificativa, es necesario tener una configuración previa de la solución IQ eSign VeriFactu.
Información empresa
En información de empresa se debe configurar el NIF de la empresa y este debe corresponderse con el NIF del certificado utilizado para la presentación del documento VeriFactu.
Para revisar la información de empresa, visualiza este video.
Países y regiones
Los países que estén asociados a clientes deben tener informado el Cód. ISO.
Para configurar países y regiones, visualiza este video.
Grupos registro IVA
Se deben configurar los valores de VeriFactu en los grupos registro IVA que se utilicen en facturas/abonos de venta.
Para configurar los grupos registro IVA, visualiza este video.
IQ eSign VeriFactu
En la configuración IQ eSign VeriFactu, se debe configurar lo siguiente:
- Actualizar los códigos VeriFactu
- Activar la funcionalidad de VeriFactu
- Configurar el certificado
- Acceder a códigos VeriFactu, configuración grupos IVA, etc...
Para configurar IQ eSign VeriFactu, visualiza este video.
Generación de la factura de venta rectificativa
Una factura de venta rectificativa tiene como objetivo rectificar una factura de venta presentada anteriormente.
Abono de venta
Previo a la generación y registro de la factura de venta rectificativa, se debería generar un abono de venta para cancelar el importe de la factura de venta original. Dichos abonos se presentan en VeriFactu con importe negativo.
Para ver la generación y registro de un abono de venta, visualiza este video.
Generación y registro
En la factura de venta vienen indicados ciertos campos de IQ eSign VeriFactu por defecto, como el tipo factura o si es simplificada.
En el caso de una factura rectificativa se pueden indicar estos campos de forma manual:
- Tipo rectificativa:
S- por sustitución,I- por diferencias - Filtro facturas rectificadas: en el caso de que el tipo rectificativa sea
Sse puede indicar un filtro de facturas que se rectifican.
Esta información se lleva a la factura registrada, a partir de la cual se creará el documento VeriFactu para su presentación en la hacienda pública.
Para ver la generación y registro de una factura de venta rectificativa por sustitución, visualiza este video.
Para ver la generación y registro de una factura de venta rectificativa por diferencias, visualiza este video.
Documento VeriFactu
Una vez registrada la factura de venta rectificativa, se genera el documento VeriFactu con los datos de esta.
Este documento tiene la información necesaria para presentar la factura en la hacienda pública:
- Datos de emisor
- Datos de destinatario
- Datos de impuestos
Para ver la información del documento VeriFactu visualiza este video.
Idiomas
Este documento está disponible en los siguientes idiomas: